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2016年中共聊城市委党校部门预算
发布时间:2016-03-20 来源:   浏览次数:  【字体: [打印] [关闭]

2016年中共聊城市委党校
部门预算

 
 

 
目   录
 
第一部分、概况
    一、主要职能
    二、部门预算单位构成
第二部分、2016年部门预算表
    一、2016年收支预算表
    二、2016年收入预算表
    三、2016年支出预算表
    四、2016年支出预算表-单位
    五、2016年经费拨款支出预算表
    六、2016年经费拨款基本支出预算表
    七、2016年政府性基金支出预算表
    八、2016年“三公”经费支出预算表
    九、2016年政府采购预算表
    十、财政拨款收支总表
第三部分、2016年部门预算情况说明
        一、收支预算整体情况
        二、一般公共预算拨款收支情况
        三、重要事项说明
        四、名词解释
 

 
第一部分  概况
一、主要职能
    党员干部教育培训
二、部门预算单位构成
 
 
序号 单位名称 备注
1 中国共产党聊城市委员会党校  
2    
3    
4    
5    
 
 

第二部分  2016年部门预算表
详见附件

 
 

第三部分  2016年部门预算情况说明

 
一、收支预算总体情况
        2016年收入预算为1967万元,其中:一般公共预算拨款1776万元、纳入预算管理的政府性基金安排的拨款0万元、国有资本经营收入安排的拨款0万元、专户管理的教育性收费、医疗收费收入190万元、其他收入0万元、上年结转0.12万元。
        2016年支出预算为1967万元,其中:按功能分类科目,教育支出(类)1967万元。基本支出按经济分类科目,工资福利支出(类)923万元,对个人和家庭的补助(类)477万元,商品和服务支出(类)296万元。
二、一般公共预算拨款收支情况
       2016年一般公共预算拨款(补助)收入预算为1776万元。
       2016年一般公共预算拨款(补助)支出预算为1746万元,具体情况如下:
       1、工资福利支出(类)支出973万元,主要用于单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
       2、商品和服务支出(类)支出293万元,主要用于“商品和服务支出”类科目反映单位购买商品和服务的各项支出。
       3、对个人和家庭的补助(类)支出480万元,主要用于对个人和家庭补助方面的支出。
三、重要事项说明
    (一)政府采购情况
      2016年政府采购预算110万元,其中一般公共预算拨款安排0万元。
    (二)财政拨款安排的“三公”经费情况。
      2016年,通过一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算共5万元,其中因公出国(境)费0万元,比上年预算减少0万元,原因为:无因公出国(境)任务安排;公务用车购置及运行费3万元(公务用车购置费0万元,公务用车维护费3万元),比上年预算减少12万元(公务用车购置费减)0万元,公务用车维护费增(减)12万元),原因为2016年小半年公车改革,单位仅保留1辆公车;公务接待费2万元,比上年预算增(减)3万元,原因为:2015年实际接待费用不足2万元,2016年按2万元编制公务接待预算。
四、名词解释
       1、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
       2、上年结转:指以前年度尚未完成全部支出、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
       3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
       4、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
       5、“三公”经费:指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

预算明细表

 

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